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五大连池市2020年政府预算情况

更新时间:2020-01-23 08:36:13点击次数:


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文字说明部分

一、 关于五大连池市2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

二、2020年政府债务情况说明

三、2020年一般公共预算三公经费汇总说明

四、2020年转移支付情况说明

五、2020年国有资本经营预算情况说明

六、2020年预算绩效情况说明

2019年预算表格

一、2020年一般公共预算表

二、2020年政府性基金预算表

三、2020年社保基金预算表

四、2020年国有资本经营预算表

五、2020年政府债务表

六、2020年三公经费汇总表

七、2020年绩效申报预算表

关于五大连池市2019年预算执行情况和2020

年预算(草案)的报告


2019年,在市委的坚强领导下,市人大、市政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“稳收入、节支出、兜底线、防风险”的工作主线,攻坚克难抓收入,重点倾斜保民生,锐意进取抓改革,有的放矢抓监管,支持打赢“三大攻坚战”,全市经济平稳发展,预算执行情况基本稳定。

一、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入预计完成32,171万元,完成年初预算的103.3%,增长8%,其中:税收收入预计完成19,303万元,增长32.78%;非税收入预计完成12,868万元,下降15.62%。一般公共预算收入质量进一步提高,实现税收收入占比60%的任务目标。

可用于安排一般公共预算支出的收入总量预计289,728万元,其中:地方可用财力102,011万元、上级专项170,488万元、一般性政府债券15,916万元、上年结转结余1,313万元。

全市一般公共预算支出预计289,728万元,为调整预算的100%,同比下降3.2%,一般公共预算支出较好地完成了重要支出指标:八项支出完成136,400万元,占调整预算的47%;民生支出完成260,000万元,占调整预算的91%。从政府收支分类科目看,主要支出情况为:一般公共服务支出16,000万元,增长5.59%;教育支出32,200万元,同比持平;社会保障和就业支出49,000万元,增长15.57%;卫生健康支出19,500万元,下降2.34%;节能环保支出11,000万元,增长48.19%;农林水支出119,200万元,下降13.34%;城乡社区事务支出23,000万元,增长72.16%。一般公共预算收支相抵,基本平衡。

二、政府性基金预算执行情况

地方组织的政府性基金收入预计3,094万元,完成年初预算的124.8%,同比下降71.99%。政府性基金收入加上级专项基金补助收入749万元、专项债券2,160万元,扣除调入一般公共预算资金515万元后,收入共计5,488万元。

政府性基金支出预计5,488万元,为调整预算的100%,同比下降38.57%。政府性基金收支相抵,基本平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入43,333万元,为年初预算的122%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入5,111万元、机关事业单位基本养老保险基金收入16,959万元、城镇职工基本医疗保险基金收入10,566万元、城乡居民基本医疗保险基金收入10,383万元、失业保险基金收入314万元。

社会保险基金支出41,067万元,为年初预算的126%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3,753万元、机关事业单位基本养老保险基金支出16,959万元、城镇职工基本医疗保险基金支出8,286万元、城乡居民基本医疗保险基金支出11,891万元、失业保险基金支出178万元。社保基金本年收支结余2,266万元。

四、政府债务情况

政府债务平台债务余额69,045万元,其中:一般债券54,725万元、专项债券2,160万元、存量债务38万元、政府负有担保责任的或有债务1,202万元、隐性债务10,920万元。债务余额比上年增加14,803万元。

上述预算执行情况为2019年预计数,待上级批复年度财政决算后,再向市人大常委会专题报告。

2019年财政工作紧紧围绕市委的决策部署,以市九届人大四次会议确定的财政收支预算为目标,负重前行,攻坚克难,五个方面重点工作有序开展

一、抓收入、控支出,确保财政平稳运行

(一)加强收入征管,确保完成收入目标。在积极落实国家减税降费政策,营造良好发展环境的同时,加强税收收入的征管工作,堵塞收入征管漏洞,切实抓好重点税种和重点企业征管,推进涉税信息保障平台建设,完善税收保障工作机制,提升税收综合治理水平,紧盯税收增收突破点,深挖对地方财政收入贡献大的耕地占用税、契税等税种增收潜力,确保完成税收收入目标;重点加强国有资源、国有资产有偿使用等收入征管,实现非税收入应收尽收。经财税部门共同努力,地方一般公共预算收入实现增长8%,税收占比60%的新突破。

(二)强化支出管理,力保收支平衡。按照《关于进一步做好增收节支工作的实施意见》(五政发〔201918号)文件要求,强化预算约束,压缩支出规模,一般性支出压缩10%以上,“三公”经费只减不增,加强工程预算评审和政府采购管理工作,全力保障重点项目和基本民生需求,合理安排调度专项资金支付进度,有保有压,统筹兼顾,力保收支平衡。

(三)盘活存量资金和闲置资产,发挥资金使用效益。控制暂付款增量,清理压缩暂付款存量,盘活存量资金3,900万元;以1,092万元成交价,拍卖处置原山口宾馆,盘活存量资金和闲置资产,补充资金缺口,发挥财政资金使用效益。

二、补短板、强弱项,坚持不懈打好“三大攻坚战”和扫黑除恶专项斗争

(一)支持打好脱贫攻坚战。全面聚焦脱贫攻坚是重大政治任务和第一民生工程,投入扶贫资金1,572万元,全面开展扶贫资金动态监控和绩效管理工作,确保扶贫资金发挥实效。

(二)支持打好防范化解重大风险攻坚战。进一步加强政府债务管理,严格控制新增债务,强化债务监控和预警机制,完善工作调度制度,累计化解政府债务18,988万元,其中:偿还民营企业中小企业欠款12,526万元,偿还政府性债务6,462万元;统筹财政资金、优化支出结构,全力兜住“五保”(保工资、保运转、保基本民生、保企业养老金发放、保政府性债务利息支付)底线,防范财政运行风险。

(三)支持打好污染防治攻坚战。围绕打好原生态、蓝天、碧水、净土保卫战,投入污染防治、改善农村人居环境、土地资源保护与利用等方面资金25,820万元。

(四)支持打好扫黑除恶专项斗争。安排扫黑除恶专项工作经费212万元,充分保障扫黑除恶专项斗争顺利开展。

三、保基本、兜底线,保障改善民生持续加力

(一)提高社会保障标准,进一步提高人民群众获得感。2019年,城镇低保标准354/月、农村低保标准2,082/年,共发放低保金5,600万元;城乡居民基础养老金标准每人每月108元,共发放3,753万元;城乡居民基本医疗保险财政补助标准520/人,共支出11,891万元。

(二)加大扶持力度,促进创业就业。为下岗失业人员、就业困难人员提供小额创业贷款186份,共计930万元,财政贴息135万元;安排就业补助及培训资金1,392万元。

(三)加大教育投入,促进教育均衡发展。保障义务教育均衡发展,安排义务教育经费1,728万元;落实普通高中生均公用经费财政拨款标准,安排高中教育经费资金656万元;发放农村义务教育贫困寄宿生补助资金、普通高中助学金、免学费补助资金358万元;加大教育基础设施投入,改善办学条件,投入校舍安全改造及维修资金1,100万元;加快教育信息化建设实现资源共建共享,投入教育资源公共服务平台及义务教育网建设资金2,160万元(一期总投资3,295万元)

(四)统筹调度资金,保障热力公司正常运营。调度资金6,300万元,解决市政府代管的热力公司燃煤储备资金缺口,确保热力公司正常运营并按时供暖,保障基本民生需求。

四、筹资金、促发展,切实保障重点项目资金需求

为解决重点建设项目及产业发展资金不足问题,全市各部门密切协作大力向上争取资金,今年共争取新增债券资金22,097万元,同时统筹安排地方和上级专项资金,保障勤俭路、沿河街和德都大街人行道升级改造工程,文建路、翰林街、学府路及热电厂北路新建工程,棚户区改造、农村饮水安全巩固提升、农村公路32座危桥改造、污水处理厂提标改造及讷谟尔河城区段防洪堤景观带建设等政府工作报告确定的民生实事和重点工程项目资金需求。抢抓国家补短板政策窗口期,抓好专项债券项目生成储备工作,已争取专项债券储备项目8个,分配额度2.78亿元,其中:已到位项目1个,预下达项目1个,启动前期工作项目2个,共落实发债额度14,810万元。

五、促改革、强管理,充分发挥财政职能

(一)积极推进预算管理制度改革。进一步强化预算编制和执行,不断完善预决算公开制度,修订完善财政资金管理办法,简化资金拨付流程,全面加强预算执行动态监控,进一步提升预算管理水平。

(二)深入落实政府向人大报告国有资产管理情况报告制度按照全口径、全覆盖、高标准、高质量的要求,在深入调研的基础上,切实摸清国有资产底数,首次高质量地完成了国有资产管理情况向人大报告工作。

(三)建立健全扶贫资金动态监控系统。对各级各类扶贫资金的分配、下达、支付及项目绩效评价进行全流程监控,进一步促进阳光扶贫和廉洁扶贫。

(四)加强财政投资评审和政府采购工作。完成政府投资评审项目176个,项目送审金额33,802万元,审减额4,787万元,审减率14.16%;建立完善政府采购管理制度,制定出台《五大连池市2019年政府集中采购目录和资金限额标准》、《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》、《五大连池市党政机关和事业单位通用设备和办公家具配置及采购控制标准(试行)》等政府采购工作制度,规范政府采购行为。强化政府采购审批监管,全年共审批采购项目16,194万元,实际执行14,689万元,扣除未实施项目666万元,节约资金839万元,节约率5.5%,有效地提高了资金使用效益。

(五)不断完善惠农补贴资金“一卡通”发放程序。开展惠农补贴资金“一卡通”专项监督检查,确保各级各类惠农补贴资金及时、足额发到农民手中。本年通过“一卡通”发放惠农补贴项目涉及40余项,累计发放惠农补贴资金103,565万元。

(六)落实《政府会计制度》改革,进一步提升会计信息质量。加大对财政和预算单位从业人员培训力度,举办两期培训班,共培训300人次,保证了新会计制度的顺利实施,进一步提高了预算单位的财务核算水平和会计信息质量。

(七)深化公务用车制度建设,完成企事业单位公车改革。制定出台《关于印发购置公务用车预算标准的通知》和《关于进一步加强公务用车管理的通知》用制度管理公务用车的采购和使用。按照省车改办改革方案要求,圆满完成企事业单位公车改革工作,严格核定保留车辆并全部纳入公务用车管理平台。

(八)扩大绩效评价范围,提升财政资金绩效。47个项目纳入绩效评价范围,比2018年增加130%,促进项目单位更加注重项目效益的实现,使财政资金发挥最大经济效益和社会效益。

(九)推行非税收入征缴电子化改革。深化非税收入票据电子化和缴费方式改革,提高非税收入征缴效率,方便单位和个人通过微信、支付宝等支付方式进行缴费。

总的来看,2019年财政运行总体平稳,地方一般公共预算收入稳中有进,成绩来之不易。这是市委坚强领导的结果,是人大、政协指导监督、大力支持的结果,也是各部门、各单位摒弃部门利益,顾全大局,理解支持财政工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和改革发展中还面临一些问题:一是财政收支“紧平衡”特征凸显并长期存在,偿还拖欠民营企业中小企业账款、化解地方政府债务、扶贫、环保、教育、社会保障和就业、公共医疗卫生、基础设施建设和人员工资等刚性支出需求持续增长,可用财力严重不足,许多支出项目难以列入预算,收支矛盾日益凸显,财政运行面临巨大挑战。二是与人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展相适应的预算制度改革有待进一步深化、预算编制质量和预算管理水平有待进一步提高。三是预算绩效管理理念尚未牢固树立,绩效管理的广度和深度有待进一步拓展,绩效激励约束作用有待进一步加强。针对上述问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议,积极采取有效措施,切实加以解决。


2020年预算草案


2020年预算遵循“量力而行、精打细算、全面推进预算绩效管理”的原则,牢固树立长期过“紧日子”思想,严控一般性支出,突出保障重点,全力守住“五保”支出底线,防范运行风险,增强财政可持续性。2020年全市财政预算安排如下:

一、一般公共预算草案

综合考虑2019年一般公共预算收入中清收欠税3,328万元、中石油管道公司缴纳耕地占用税5,189万元等形成的一次性增收因素和减税降费政策影响,本着客观、科学的原则,2020年一般公共预算收入安排34,423万元,同比增长7%,其中:税收收入20,654万元,非税收入13,769万元。

一般公共预算收入34,423万元,加上级一般性转移支付收入83,408万元、专项转移支付收入12,082万元、调入预算稳定调节基金1,036万元、调入政府性基金53万元、扣除上解上级支出2,975万元,收入总量为128,027万元。

按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排128,027万元,一般公共预算支出安排主要情况为:

1.保障工资和运转安排85,511万元。保障人员工资74,953万元,保障行政事业单位正常运转及专项业务经费10,558万元。

2.保养老金发放安排11,600万元。补充企业养老保险缺口1,500万元,老机关养老保险500万元,新机关养老保险9,600万元。

3.保障基本民生安排15,019万元。主要用于基本社会保障、基本医疗卫生和村级组织运转等10,495万元;生态功能区4,524万元。

4.保政府性债务利息偿还安排2,215万元。主要用于偿还政府到期债务利息,切实防范政府债务风险。

5.预备费安排1,600万元。主要用于预算执行中的自然灾害救助及其他不可预见的特殊支出,占一般公共预算支出的1.43%

6.专项转移支付支出12,082万元。主要用于社保、扶贫、农业、水利、住房保障等方面支出。

二、政府性基金预算草案

政府性基金总收入7,976万元,其中:地方组织的政府性基金收入2,926万元、专项基金100万元、工业园区平台建设专项债券4,950万元。政府性基金预算采取以收定支的原则,安排政府性基金支出7,923万元,调出资金53万元。

三、社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入47,779万元,同比增加1,601万元,增长3.5%;上年结余33,135万元;社会保险基金预算支出44,339万元;年末滚存结余36,575万元。

草案主要由以下几项构成:

1.城乡居民基本养老保险基金。预算收入5,905万元,上年结余9,227万元,本年预算支出3,796万元,年末滚存结余11,336万元。

2.机关事业养老保险基金。预算收入20,226万元,上年结余107万元,本年预算支出20,226万元,年末滚存结余107万元。

3.城镇职工基本医疗保险基金。预算收入10,567万元,上年结余12,378万元,本年预算支出8,377万元,年末滚存结余14,568万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金。预算收入10,771万元,上年结余8,663万元,本年预算支出11,769万元,年末滚存结余7,665万元。

5.失业保险基金。预算收入310万元,上年结余2,760万元,本年预算支出171万元,年末滚存结余2,899万元。


2020年财政主要工作


2020年,我们将继续深化财政管理体制改革,不断提升财政管理水平,勇担重任,扎实工作,确保完成预算任务目标。

一、全力抓好财政收支运行

坚持依法治税、科学征管,对重点收入运行情况密切跟踪分析,确保税收收入和非税收入应收尽收,力争2020年财政预算收入与经济保持协调增长。加大存量资金和资产盘活力度,缓解收支矛盾,分类清理盘活存量资金,对项目类结余资金和连续两年未用完的结转资金,收回统筹用于重点支出;对结转不足两年但当年难以实施或无需支出的项目收回财政或调整用于其他亟需支持的项目;对确认为实有资金账户结余资金收缴财政国库统筹使用。深入彻查存量资产,梳理与单位履行职责和事业发展不相关、运转效率低下和超标准配置的资产,分类确定盘活方式,发挥存量资产效益。刚化预算约束,把紧支出关口,严控预算追加事项,进一步压减一般性支出,优化收支结构,全力守住“五保”支出底线,确保预算执行收支平衡。加快支出预算执行进度,发挥财政资金的引导带动作用,促进市域经济高质量发展。

二、持续推动经济稳定增长

抓住省与市县共同财政事权和支出责任划分改革政策调整机遇,建立定期沟通研究机制,加大项目资金争取力度,重点抓好均衡性转移支付补助、专项转移支付补助、一般性政府债券和专项债券争取工作,提升财政保障能力。支持全市重大基础设施和公益性事业发展,优化产业类专项资金支持方向,集中支持重大项目建设。

三、协调推进民生事业发展

继续加大财政投入,确保全市民生支出占比稳定在80%以上,落实好重点支持的民生实事,切实做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域的资金和政策保障,推进基本公共服务均等化,为人民群众提供更多、更优质的公共服务产品。

四、继续打好三大攻坚战

坚持不懈地防范政府债务风险,进一步强化政府债务预算管理,严格控制举债规模,有序化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,严格落实《政府投资管理条例》防止无资金来源的基建项目形成新的隐性债务。支持打好精准脱贫攻坚战,聚焦聚力脱贫攻坚,管好用好扶贫资金,强化扶贫资金监管,完善财政扶贫资金动态监控系统,全面提升资金使用效益,确保脱贫攻坚完美收关。支持生态保护和环境污染治理,持续有效改善环境质量。

五、着力深化财税体制改革

把深化改革作为强大动力,着力创新,重点突破,不断提升财政管理水平。

(一)深化预算管理改革。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,整合预算资源,优化资源配置,进一步加快财政支出进度,保障重点领域支出。

(二)继续深化完善财政管理制度。简化单位用款计划的审批和资金拨付流程,争取尽快实现电子化管理,缩短拨款时限,提高资金拨付效率。

(三)全面实施预算绩效管理。在预算编制环节突出绩效导向,从源头上提高预算编制的科学性和精准性,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(四)密切关注财政体制和税制改革动态,积极争取政策性补助。深入研究、密切关注中央与地方收入划分方案、省以下财政体制政策调整和农垦、森工企业办社会改革动态,开展前瞻性研究,提出政策建议,确保顺利完成各项改革,积极向上汇报我市农垦、森工企业较多地方负担较重的实际困难,争取政策性补助。

(五)深化完善国有资产管理情况报告制度。以更高的标准和更严的要求抓好国有资产管理情况报告制度的实施,确保政府向人大报告国有资产管理情况制度落地见效。

各位代表,2020年财政工作任务将更加艰巨,收支矛盾将更加突出,我们要在市委的坚强领导下,齐心协力、迎难而上,全面落实本次大会决议,自觉接受市人大的监督指导,认真听取市政协的意见和建议,推动财政工作再上新台阶,为促进市域经济高质量发展做出新贡献!

2020年政府债务情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费汇总说明

2020年转移支付情况说明

2020年国有资本经营预算情况说明

2020年预算绩效情况说明

2020年一般公共预算表

2020年政府性基金预算表

2020年社保基金预算表

2020年国有资本经营预算表

2020年政府债务情况表

2020年三公经费汇总表

2020年绩效申报预算表

(编辑:wdlcczj)