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五大连池市工商联合会2018年度部门决算公开情况说明

更新时间:2019-09-27 17:01:49点击次数:

2018年度部门决算

 

 五大连池市工商联合会

2019920



五大连池市工商联合会2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

一) 参与国家大政方针及政治经济、社会中的重要问题的政治协商、发挥民主监督的作用,参政议政。

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发挥自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法。提高会员素质、培养积极分子队伍。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕道路,热心社会公益事业。 

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市工商联合会内设1个职能科室,包括:秘书股。核定编制3名。

(一)秘书股:负责档案归集,信息收集,对内对外联络。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入五大连池市工商联合会部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,五大连池市工商联合会;参照公务员管理单位 0 个,五大连池市工商联合会;事业单位 0 个,五大连池市工商联合会2018年末机构实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员0人。

第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:五大连池市工商联合会

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

50.41

一、一般公共服务支出

28

33.03

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

12.62

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.76

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

50.41

本年支出合计

50

50.41

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

50.41

总计

54

50.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:五大连池市工商联合会                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

50.41

50.41

201

一般公共服务支出

33.03

33.03

20128

民主党派及工商联事务

33.03

33.03

2012801

 行政运行

29.78

29.78

2012802

 一般行政管理事务

2.26

2.26

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

12.62

12.62

20805

行政事业单位离退休

12.62

12.62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.53

9.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

3.09

210

医疗卫生与计划生育支出

2.76

2.76

21011

行政事业单位医疗

2.76

2.76

2101101

  行政单位医疗

2.76

2.76

221

住房保障支出

2

2

22102

住房改革支出

2

2

2210201

住房公积金

2

2

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:五大连池市工商联合会

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50.41

48.16

2.26

201

一般公共服务支出

33.03

30.78

2.26

20128

民主党派及工商联事务

33.03

30.78

2012801

 行政运行

29.78

29.78

2012802

 一般行政管理事务

2.26

2.26

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

12.62

12.62

20802

行政事业单位离退休

12.62

12.62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.53

9.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

3.09

210

医疗卫生与计划生育支出

2.76

2.76

21011

行政事业单位医疗

2.76

2.76

2101101

  行政单位医疗

2.76

2.76

221

住房保障支出

2

2

22102

住房改革支出

2

2

2210201

住房公积金

2

2

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:五大连池市工商联合会

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

50.41

一、一般公共服务支出

28

33.03

33.03

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

12.62

12.62

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.76

2.76

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2

2

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

50.41

本年支出合计

49

50.41

50.41

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

50.41

总计

54

50.41

50.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:五大连池市工商联合会

2018年度                                  金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

50.41

48.16

2.26

201

一般公共服务支出

33.03

30.78

2.26

20128

民主党派及工商联事务

33.03

30.78

2012801

 行政运行

29.78

29.78

2012802

 一般行政管理事务

2.26

2.26

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

1

1

208

社会保障和就业支出

12.62

12.62

20802

行政事业单位离退休

12.62

12.62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.53

9.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

3.09

210

医疗卫生与计划生育支出

2.76

2.76

21011

行政事业单位医疗

2.76

2.76

2101101

  行政单位医疗

2.76

2.76

221

住房保障支出

2

2

22102

住房改革支出

2

2

2210201

住房公积金

2

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:五大连池市工商联合会

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29.42

302

商品和服务支出

9.2

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

15.81

30201

  办公费

4.58

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

7.92

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

1.54

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.24

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.01

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.92

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

2.16

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

2

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

9.53

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

9.53

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.1

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

2.34

 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

38.96

公用经费合计

9.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:五大连池市工商联合会

  

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市工商联合会2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市工商联合会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市工商联合会2018年度部门决算收、支总计50.41万元,其中:本年收入50.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出50.41万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,减少10.37万元,同比下降17.1%。原因是在职人员减少。

(一)2018年度本年收入50.41万元,其中:财政拨款50.41万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2018结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,占0 %;项目支出结转和结余0万元,占0 %。

(四)2018年度本年支出50.41万元。

按照支出性质分类:基本支出48.16万元,占95.54%项目支出2.26万元,占4.5%。

按照支出功能分类:一般公共服务支出33.03万元,占65.5%;社会保障和就业(类)支出12.62万元,占25.0%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.76万元,占5.5%;住房保障支出(类)支出2万元,占4.0%.

(五)2018年末结转和结余 0万元,其中:基本支出结转0  万元,占0 %;项目支出结转和结余0 万元,占0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市工商联合会2018年度财政拨款收、支总计  万元,其中:本年收入50.41万元,年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出50.41万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2018财政拨款收入总计2017年相比,减少10.37万元,同比下降17.1%。主要原因是:在职人员减少。

(一)2018年度财政拨款本年收入50.41万元,其中:一般公共预算财政拨款50.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0 %。

(二)2018年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转 0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(三)2018年度财政拨款本年支出50.41万元年初预算为68.36万元,完成年初预算的73.7%。

按照支出性质分类:基本支出48.16万元,占总支出95.5%项目支出2.26万元,占总支出4.5%。

按照支出功能分类:一般公共服务民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出29.78万元,占59.1%年初预算为33.1万元,完成年初预算的90.0%;一般公共服务民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.26万元,占4.5%年初预算为0万元,完成年初预算的0%;一般公共服务民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出1万元,占2.0%年初预算为0万元,完成年初预算的0%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出9.53万元,占18.9%年初预算为30.28万元,完成年初预算的31.5%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.09万元,占6.1%年初预算为0万元,完成年初预算的0%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出2.76万元,占5.5%年初预算为2.98万元,完成年初预算的92.6%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2万元,占4.0%年初预算为2万元,完成年初预算的100%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市工商联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市工商联合会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018“三公”经费财政拨款支出0万元,比2017年减少0万元,下降0 %年初预算为0 万元,完成年初预算的0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少 0 万元,下降0 %。因公出国(境)团组数0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置支出0万元,2017年减少0万元,下降0%;公务用车运行支出0万元,2017年减少0万元,下降 0%公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0  万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0 %。其中:国内公务接待0 批次,接待0人,变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

机关运行经费支出情况说明

五大连池市工商联合会2018年度机关运行经费支出9.2  万元,比年初预算数增加1.95万元,增长26.9%,2017年增加1.8 万元,同比增长24.3 %。主要原因是2018年度管理地域范围增加。其中:办公费4.58万元,邮电费0.01万元 差旅费2.16万元,劳务费0.1万元,其他交通费用2.34万元.

国有资产占用情况说明

截至201812月31日,五大连池市工商联合会办公用房占有面积0平方米,房产价值0万元。本部门共有车辆0 辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车  0、离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0(套)单位价值100万元以上的专用设备0(套)

政府采购支出情况说明

五大连池市工商联合会2018年度无政府采购支出。

预算绩效情况说明

说明:“五大连池市工商联合会2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费却也支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房改革支出

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