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五大连池市审计局2019年部门预算及有关情况说明

更新时间:2019-02-01 09:10:12点击次数:1147次

目录 

第一部分基本情况 

一、主要职责 

二、机构设置 

三、人员构成 

四、部门预算编报范围 

第二部分 2019年部门预算表 

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明 

一、表1部门收支总体情况说明 

二、表2部门收入总体情况说明 

三、表3部门支出总体情况说明 

四、表4财政拨款收支总体情况说明 

五、表5一般公共预算支出情况说明 

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明 

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明 

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明 

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明 

十、表10政府性基金预算支出情况说明 

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明 

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明 

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

十四、表14预算绩效情况说明 

十五、政府采购预算情况说明 

十六、关于国有资产占有使用情况的说明 

十七、预算收支增减变化情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 基本情况 

一、主要职责: 

(一)贯彻实施国家有关审计工作的方针政策、法律法规和黑河市审计局的工作部署,制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。 

(二)负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

(三)向市政府、黑河市审计局和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府、黑河市审计局和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和下级人民政府通报审计情况和审计结果。 

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: 

1、市直各部门(含直属单位)的预算执行情况、决算和其他财政收支。 

2、乡(镇)人民政府的预算执行情况、决算和其他财政收支以及市财政转移支付资金。 

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 

4、负责对市政府项目资金进行管理。对市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计。 

5、市属国有企业及重点建设项目和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 

6、市政府部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 

8、市属驻外非经营性机构的财务收支。依法通过适当方式,组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。 

9、县级以下党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任。 

10、法律、法规、规章规定应由市审计局审计的其他事项。 

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 

(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。 

(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 

(八)深化计算机审计工作。指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息系统。 

(九)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。 

二、机构设置:内设机构:综合审计股、财金审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、固定资产投资审计股、社会保障审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计中心。 

三、人员构成:行政编制17人(基中工勤1人),行政在职13人(基中工勤1人);事业编制5人,事业在职3人;离休1人;退休16人。 

四、部门预算编报范围: 

2019年纳入部门预算编制范围的单位有:五大连池市审计局 

第二部分 19年部门预算表

见附件: 

1 部门收支总体情况表 

2部门收入总体情况表 

3部门支出总体情况表 

4财政拨款收支总体情况表 

5一般公共预算支出情况表 

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类) 

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类) 

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类) 

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类) 

10政府性基金预算支出情况表 

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类) 

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类) 

13一般公共预算“三公”经费支出情况表 

14部门预算项目支出绩效目标申报表 

第三部分 2019年部门预算安排情况说明 

一、1部门收支总体情况说明:审计局2019年部门收入预算 363.84万元,部门支出预算363.84万元。 

二、2部门收入总体情况说明:审计局2019年部门收入预算 363.84 万元,其中一般公共预算收入363.84万元。 

三、3部门支出总体情况说明:审计局2019年部门支出预算363.84 万元,其中基本支出358.84万元,占98.63%;项目支出 5万元,占1.37%。 

四、4财政拨款收支总体情况说明:审计局2019年财政拨款收入 363.84 万元,其中; 经费拨款 209.98万元,罚没收入148.86万元,专项转移支付 5.00万元。2019年财政拨款支出 363.84万元,其中:一般公共服务支出298.46 万元,社会保障和就业支出43.87万元,卫生健康支出11.34万元,住房保障支出10.17万元。 

五、表5一般公共预算支出情况表:审计局2019年一般公共预算支出363.84万元,其中:一般公共服务支出(类)298.46万元,占一般公共预算支出82.03 %;社会保障和就业支出43.87万元,占一般公共预算支出12.05 %;卫生健康支出11.34万元,占一般公共预算支出 3.12%;住房保障支出10.17万元,占一般公共预算支出 2.80 %。 

一般公共预算支出具体使用明细:审计局2019年一般公共预算支出363.84万元,其中:行政运行(审计事务)120.03万元,占一般公共预算支出 32.99 %; 一般行政管理事务(审计事务)150.86万元,占一般公共预算支出 41.46%;其他审计事务支出27.57万元,占一般公共预算支出 7.58 %;未归口管理的行政单位离退休25.63万元,占一般公共预算支出 7.04 %;机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元,占一般公共预算支出 5.01 %;行政医疗10.29万元,占一般公共预算支出2.83 %;事业医疗1.05万元,占一般公共预算支出 0.29 %;住房公积金10.17万元,占一般公共预算支出2.80%。 

六、6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.审计局2019年一般公共预算基本支出358.84万元,其中:工资福利支出160.70万元,主要包括:基本工资58.20万元、津贴补贴54.93万元、年终奖金7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元、职工基本医疗保险缴费11.34万元、住房分积金10.17万元。按定额管理的商品和服务支出171.74万元,主要包括:办公费84.23万元、差旅费15.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费10.00万元、劳务费29.50万元、其他交通费23.01万元。对个人和家庭的补助26.39 万元,主要包括:离休费支出10.93万元、退休费支出14.71万元、生活补助支出0.75万元。 

2.机关运行经费安排情况说明:2019年本部门机关运行经费预算安排171.74万元,其中:办公费84.23万元、差旅费15.00万元、维修(护)费10.00万元、培训费10.00万元、劳务费29.50万元、其他交通费23.01万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市审计局2019年一般公共预算项目支出 5.00万元,按项目管理的商品和服务支出5.00万元,其中办公费2.00万元、培训费1.00万元、维修(护)费2.00万元。 

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市审计局2019年一般公共预算基本支出358.84万元,其中:机关工资福利支出135.54万元,主要包括:工资奖金津补贴101.90万元、社会保障缴费25.21万元、住房分积金8.43万元。按机关商品和服务支出171.74万元,主要包括:办公费122.24万元、培训费10.00万元、委托业务费29.50万元、维修(护)费10.00万元。对事单位经常性补助25.18万元,主要包括:工资奖金津补贴25.18万元。对个人和家庭的补助26.38 万元,主要包括:社会福利和救助0.75万元、离退休费25.63万元。 

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市审计局2019年一般公共预算项目支出 5.00万元,按机关商品和服务支出5.00万元,主要包括:办公费2.00万元、培训费1.00万元、维修(护)费2.00万元。 

十、表10政府性基金预算支出情况说明:五大连池市审计局2019年无政府性基金预算。 

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明五大连池市审计局2019年无政府性基金预算。  

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明 五大连池市审计局2019年无政府性基金预算。 

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市审计局2019年“三公”经费预算0万元,与上年一致。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致;公务接待费 0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费 0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致 。 

十四、表14预算绩效情况说明:五大连池市审计局2019年无财政支出绩效项目。 

十五、政府采购预算情况说明:五大连池市审计局2019年无政府采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。五大连池市审计局截至2018年12月 31 日,共有国有资产58.14万元。主要包括:专用设备2.15万元、通用设备数量106 价值44.93万元 、家具用具装具及动植物数量117价值11.06万元。 

十七、预算收支增减变化情况说明:审计局2018年预算收入 445.79万元,收支平衡。2019年预算收入为 363.84万元,收支平衡。2019年比2018年减少81.95万元,同比下降18.38 %,减少原因主要是社会养老保险改革退休人员社保开资退休费减少。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 

二、行政运行(审计事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

三、一般行政管理事务(审计事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

四、其他审计事务支出:反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

五、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按因家规定享受离休人员、红这老战士待遇人员的医疗经费。 

八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按因家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附表1:
部门收支总体情况表
单位:五大连池市审计局 单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数
一、一般公共预算 363.84  一、一般公共服务支出 298.46  一、工资福利支出 160.71 
二、国有资本经营收入 二、外交支出 二、按定额管理的商品服务支出 171.75 
三、财政专户资金 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 26.38 
四、政府性基金 四、公共安全支出 四、按项目管理的商品和服务支出 5.00 
五、上级补助收入 五、教育支出 五、债务利息及费用支出
六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、债务还本支出
七、事业收入 七、文化体育与传媒支出 七、资本性支出(基本建设)
八、其他收入 八、社会保障和就业支出 43.87  八、资本性支出
九、置换债券 九、社会保险基金支出 九、对企业补助(基本建设)
十、卫生健康支出 11.34  十、对企业补助
十一、节能环保支出 十一、对社会保障基金补助
十二、城乡社区支出 十二、其他支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 10.17 
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
      收    入    总    计 363.84         支    出    总    计 363.84   支    出    总    计 363.84 

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